Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0324/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.6.2024 | 749,92 EUR s DPH |
| DFB0332/24 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 7.6.2024 | 336,37 EUR s DPH |
| DFB0339/24 | INTA s.r.o. | 11.6.2024 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0343/24 | SOBER,s.r.o. | 11.6.2024 | 1 350,00 EUR s DPH |
| DFB0327/24 | Slovak Telekom a.s. | 7.6.2024 | 31,78 EUR s DPH |
| DFB0342/24 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 11.6.2024 | 78,70 EUR s DPH |
| DFB0333/24 | POLEŠKO, s.r.o. | 7.6.2024 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0329/24 | MESTO Púchov | 7.6.2024 | 3 832,74 EUR s DPH |
| DFB0335/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.6.2024 | 4 097,56 EUR s DPH |
| DFB0336/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.6.2024 | 3 524,06 EUR s DPH |
| DFB0323/24 | SHP a.s. | 31.5.2024 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0331/24 | B2B Partner s.r.o. | 7.6.2024 | 189,60 EUR s DPH |
| DFB0334/24 | ABC moda s.r.o. | 10.6.2024 | 4 290,00 EUR s DPH |
| DFB0314/24 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 31.5.2024 | 935,53 EUR s DPH |
| DFB0321/24 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 31.5.2024 | 1 267,45 EUR s DPH |
| DFB0317/24 | VEHOX,s.r.o. | 31.5.2024 | 792,33 EUR s DPH |
| DFB0318/24 | MIVA-Pobežal Milan | 31.5.2024 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0312/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.5.2024 | 87,90 EUR s DPH |
| DFB0313/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.5.2024 | 132,16 EUR s DPH |
| DFB0322/24 | TP - Elektrospoj s.r.o. | 31.5.2024 | 262,80 EUR s DPH |
