Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0658/25 | PENAM SLOVAKIA | 28.8.2025 | 927,45 EUR s DPH |
| DFB0667/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 5.9.2025 | 1 219,52 EUR s DPH |
| DFB0668/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 5.9.2025 | 1 372,41 EUR s DPH |
| DFB0692/25 | Ivan Ďuriš | 10.9.2025 | 354,00 EUR s DPH |
| DFB0682/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 9.9.2025 | 63,96 EUR s DPH |
| DFB0660/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 3.9.2025 | 2 448,00 EUR s DPH |
| DFB0659/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 3.9.2025 | 1 084,00 EUR s DPH |
| DFB0636/25 | Jakub Ilavský | 20.8.2025 | 294,89 EUR s DPH |
| DFB0632/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 818,06 EUR s DPH |
| DFB0635/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 59,70 EUR s DPH |
| DFB0634/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 119,07 EUR s DPH |
| DFB0633/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 543,46 EUR s DPH |
| DFB0631/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 20.8.2025 | 393,11 EUR s DPH |
| DFB0661/25 | fpoho, s.r.o. | 3.9.2025 | 1 200,84 EUR s DPH |
| DFK0009/25 | IMAO electric, s. r. o. | 14.8.2025 | 132 581,21 EUR s DPH |
| DFB0626/25 | Jakub Ilavský | 15.8.2025 | 183,28 EUR s DPH |
| DFB0653/25 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 28.8.2025 | 41,46 EUR s DPH |
| DFB0637/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 39,31 EUR s DPH |
| DFB0624/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 15.8.2025 | 111,51 EUR s DPH |
| DFB0642/25 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 26.8.2025 | 86,10 EUR s DPH |
