Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0405/24 | Slovak Telekom a.s. | 10.7.2024 | 28,74 EUR s DPH |
| DFB0392/24 | JC Media s.r.o. | 4.7.2024 | 280,80 EUR s DPH |
| DFB0390/24 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 4.7.2024 | 871,21 EUR s DPH |
| DFB0393/24 | VEHOX,s.r.o. | 4.7.2024 | 988,14 EUR s DPH |
| DFB0395/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 8.7.2024 | 2 439,84 EUR s DPH |
| DFB0387/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.7.2024 | 696,39 EUR s DPH |
| DFB0388/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.7.2024 | 327,72 EUR s DPH |
| DFB0389/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.7.2024 | 603,85 EUR s DPH |
| DFB0386/24 | SHP a.s. | 30.6.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0391/24 | IRESOFT SK s. r. o. | 4.7.2024 | 1 509,52 EUR s DPH |
| DFB0399/24 | TRAIVA s.r.o. | 9.7.2024 | 191,65 EUR s DPH |
| DFB0394/24 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 8.7.2024 | 1 221,41 EUR s DPH |
| DFB0384/24 | POLEŠKO, s.r.o. | 30.6.2024 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0385/24 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 30.6.2024 | 2 037,74 EUR s DPH |
| DFB0383/24 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 28.6.2024 | 78,70 EUR s DPH |
| DFB0380/24 | MAJSTER PAPIER-PhDr.Gabriela Spišáková | 28.6.2024 | 5 934,44 EUR s DPH |
| DFB0381/24 | PEZA a.s. | 28.6.2024 | 1,60 EUR s DPH |
| DFB0382/24 | PEZA a.s. | 28.6.2024 | 813,06 EUR s DPH |
| DFB0376/24 | PROMYS soft, s.r.o. | 28.6.2024 | 15,60 EUR s DPH |
| DFB0370/24 | JC Media s.r.o. | 27.6.2024 | 1 498,50 EUR s DPH |
