Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0575/24 | KALIBRA SK s.r.o. | 7.10.2024 | 275,28 EUR s DPH |
| DFB0576/24 | JC Media s.r.o. | 7.10.2024 | 155,52 EUR s DPH |
| DFB0574/24 | Revak farby - laky | 3.10.2024 | 98,11 EUR s DPH |
| DFB0577/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.10.2024 | 4 293,87 EUR s DPH |
| DFB0578/24 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.10.2024 | 3 767,38 EUR s DPH |
| DFB0572/24 | tnTEL,s.r.o. | 3.10.2024 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0573/24 | IRESOFT SK s. r. o. | 3.10.2024 | 1 509,52 EUR s DPH |
| DFK0004/24 | MEDI – FLEX s. r. o. | 1.10.2024 | 4 990,80 EUR s DPH |
| DFB0560/24 | Šamaj Miroslav-Plynoservis | 30.9.2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0568/24 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 2.10.2024 | 896,67 EUR s DPH |
| DFB0562/24 | VEHOX,s.r.o. | 30.9.2024 | 321,67 EUR s DPH |
| DFB0555/24 | VEHOX,s.r.o. | 27.9.2024 | 640,21 EUR s DPH |
| DFB0559/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.9.2024 | 509,28 EUR s DPH |
| DFB0558/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.9.2024 | 21,26 EUR s DPH |
| DFB0567/24 | SHP a.s. | 30.9.2031 | 161,28 EUR s DPH |
| DFB0563/24 | Púchov servis s.r.o. | 30.9.2024 | 66,30 EUR s DPH |
| DFB0561/24 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 30.9.2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0556/24 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.9.2024 | 78,70 EUR s DPH |
| DFB0553/24 | PEZA a.s. | 26.9.2024 | 588,86 EUR s DPH |
| DFK0003/24 | COMFORTA TEXTIL,SERVIS,s.r.o. | 26.9.2024 | 7 450,00 EUR s DPH |
