Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0190/26 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 23.3.2026 | 262,86 EUR s DPH |
| DFB0187/26 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 23.3.2026 | 642,56 EUR s DPH |
| DFB0203/26 | VEHOX,s.r.o. | 26.3.2026 | 606,46 EUR s DPH |
| DFB0188/26 | VEHOX,s.r.o. | 23.3.2026 | 647,71 EUR s DPH |
| DFB0178/26 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 18.3.2026 | -4 929,04 EUR s DPH |
| DFB0177/26 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 18.3.2026 | -5 940,49 EUR s DPH |
| DFB0201/26 | PENAM SLOVAKIA | 26.3.2026 | 649,07 EUR s DPH |
| DFB0192/26 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 24.3.2026 | 1 568,40 EUR s DPH |
| DFB0204/26 | rewater s.r.o. | 26.3.2026 | 397,43 EUR s DPH |
| DFB0193/26 | AME s.r.o. | 25.3.2026 | 197,13 EUR s DPH |
| DFB0206/26 | UNIMAGNET s.r.o. | 30.3.2026 | 36,10 EUR s DPH |
| DFB0180/26 | Bc. Jaroslav Gažo | 20.3.2026 | 1 296,00 EUR s DPH |
| DFB0181/26 | Ing. Iveta Pobežalová - IvA | 20.3.2026 | 108,54 EUR s DPH |
| DFB0182/26 | ZUMIX s.r.o. | 20.3.2026 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0166/26 | Jakub Ilavský | 17.3.2026 | 83,30 EUR s DPH |
| DFB0183/26 | Unizdrav s.r.o. Prešov | 23.3.2026 | 127,30 EUR s DPH |
| DFB0167/26 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 17.3.2026 | 357,71 EUR s DPH |
| DFB0165/26 | VEHOX,s.r.o. | 17.3.2026 | 646,40 EUR s DPH |
| DFB0176/26 | JC Media s.r.o. | 18.3.2026 | 4 116,26 EUR s DPH |
| DFB0184/26 | EMOS Alumatic s.r.o. | 23.3.2026 | 68,88 EUR s DPH |
