Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0142/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.3.2013 | 792,18 EUR s DPH |
| DFB0143/13 | Slovak Telecom a.s. | 18.3.2013 | 8,42 EUR s DPH |
| DFB0144/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.3.2013 | 1 336,07 EUR s DPH |
| DFB0145/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.3.2013 | 254,21 EUR s DPH |
| DFB0140/13 | MESTO Púchov | 7.3.2013 | 569,40 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.3.2013 | 183,19 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | INMEDIA (Mabonex) | 7.3.2013 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | INMEDIA (Mabonex) | 7.3.2013 | 528,87 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.3.2013 | 200,39 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 7.3.2013 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.3.2013 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2013 | 91,10 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | MESTO Púchov | 5.3.2013 | 3 110,67 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | INMEDIA (Mabonex) | 6.3.2013 | 1 389,08 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.3.2013 | 88,74 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | PENAM SLOVAKIA | 5.3.2013 | 585,71 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | INMEDIA (Mabonex) | 4.3.2013 | 285,12 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | JANEK s.r.o | 4.3.2013 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | Stredoslovenská energetika | 5.3.2013 | 4 369,00 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 5.3.2013 | 5 374,00 EUR s DPH |
