Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0245/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 15.5.2013 | 267,71 EUR s DPH |
| DFB0242/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 15.5.2013 | 481,56 EUR s DPH |
| DFB0243/13 | JANEK s.r.o | 15.5.2013 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0241/13 | INMEDIA (Mabonex) | 15.5.2013 | 172,90 EUR s DPH |
| DFB0237/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 95,60 EUR s DPH |
| DFB0238/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 7,86 EUR s DPH |
| DFB0239/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2013 | 4 973,65 EUR s DPH |
| DFB0240/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2013 | 4 702,05 EUR s DPH |
| DFB0232/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.5.2013 | 317,92 EUR s DPH |
| DFB0233/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 10.5.2013 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0234/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.5.2013 | 474,40 EUR s DPH |
| DFB0235/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 10.5.2013 | 727,43 EUR s DPH |
| DFB0236/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.5.2013 | 259,68 EUR s DPH |
| DFB0228/13 | Knapec Peter oprava vážiacich zariadení | 6.5.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0229/13 | Stredoslovenská energetika | 7.5.2013 | 4 369,00 EUR s DPH |
| DFB0230/13 | INMEDIA (Mabonex) | 7.5.2013 | 588,56 EUR s DPH |
| DFB0231/13 | INMEDIA (Mabonex) | 7.5.2013 | 235,69 EUR s DPH |
| DFB0227/13 | MGG spol. s.r.o. | 3.5.2013 | 202,80 EUR s DPH |
| DFB0226/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 3.5.2013 | 462,90 EUR s DPH |
| DFB0220/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 2.5.2013 | 616,84 EUR s DPH |
