Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0287/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2013 | 5,87 EUR s DPH |
| DFB0288/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.6.2013 | 2 951,42 EUR s DPH |
| DFB0289/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.6.2013 | 3 366,68 EUR s DPH |
| DFB0279/13 | B.M.P. združenie | 5.6.2013 | 994,00 EUR s DPH |
| DFB0284/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.6.2013 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0285/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.6.2013 | 101,64 EUR s DPH |
| DFB0274/13 | Miva Pobežal Milan | 3.6.2013 | 1 613,96 EUR s DPH |
| DFB0273/13 | JUMICOL | 3.6.2013 | 4 446,04 EUR s DPH |
| DFB0283/13 | Stredoslovenská energetika | 6.6.2013 | 4 369,00 EUR s DPH |
| DFB0281/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 6.6.2013 | 383,58 EUR s DPH |
| DFB0282/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 6.6.2013 | 151,03 EUR s DPH |
| DFB0280/13 | INMEDIA (Mabonex) | 6.6.2013 | 806,00 EUR s DPH |
| DFB0277/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 4.6.2013 | 741,00 EUR s DPH |
| DFB0278/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 4.6.2013 | 1 521,72 EUR s DPH |
| DFB0275/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 4.6.2013 | 755,22 EUR s DPH |
| DFB0276/13 | INMEDIA (Mabonex) | 4.6.2013 | 529,39 EUR s DPH |
| DFB0247/13 | B.M.P. združenie Peter Babčan | 16.5.2013 | 50,56 EUR s DPH |
| DFB0248/13 | MIRO, s.r.o. | 16.5.2013 | 1 896,66 EUR s DPH |
| DFB0246/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2013 | 1 811,70 EUR s DPH |
| DFB0244/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 15.5.2013 | 609,62 EUR s DPH |
