Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0112/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 20.2.2025 | 270,82 EUR s DPH |
| DFB0198/25 | OMES spol. s.r.o. | 17.3.2025 | 78,72 EUR s DPH |
| DFB0143/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 27.2.2025 | 430,51 EUR s DPH |
| DFB0140/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 27.2.2025 | 299,77 EUR s DPH |
| DFB0114/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.2.2025 | 78,60 EUR s DPH |
| DFB0138/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 863,21 EUR s DPH |
| DFB0135/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 66,15 EUR s DPH |
| DFB0202/25 | Regionálne vzdelávacie centrum - RZMOSP | 19.3.2025 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0168/25 | INTA s.r.o. | 10.3.2025 | 59,04 EUR s DPH |
| DFB0142/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 122,04 EUR s DPH |
| DFB0141/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 13,10 EUR s DPH |
| DFB0139/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 512,78 EUR s DPH |
| DFB0134/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 455,04 EUR s DPH |
| DFB0195/25 | SLOVCARE s.r.o. | 17.3.2025 | 710,00 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | Slovak Telekom a.s. | 10.3.2025 | 32,23 EUR s DPH |
| DFB0145/25 | Jakub Ilavský | 27.2.2025 | 133,17 EUR s DPH |
| DFB0133/25 | Jakub Ilavský | 27.2.2025 | 178,99 EUR s DPH |
| DFB0113/25 | Jakub Ilavský | 20.2.2025 | 108,23 EUR s DPH |
| DFB0167/25 | KALIBRA SK s.r.o. | 7.3.2025 | 1 187,32 EUR s DPH |
| DFB0174/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 10.3.2025 | 88,56 EUR s DPH |
