Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0644/13 | Pneudom, s.r.o. | 16.12.2013 | 382,80 EUR s DPH |
| DFB0634/13 | AJ Produkty, a.s. | 11.12.2013 | 374,40 EUR s DPH |
| DFB0633/13 | KARIMTECH s.r.o. | 11.12.2013 | 560,00 EUR s DPH |
| DFB0632/13 | Elena Šulíková | 11.12.2013 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0635/13 | Medňanský Ľubomír | 12.12.2013 | 85,42 EUR s DPH |
| DFB0636/13 | Zdravzar Vladimir Dunda | 12.12.2013 | 878,40 EUR s DPH |
| DFB0637/13 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 12.12.2013 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0638/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.12.2013 | 2 317,13 EUR s DPH |
| DFB0631/13 | INMEDIA (Mabonex) | 11.12.2013 | 991,31 EUR s DPH |
| DFB0627/13 | Igor Vlk | 11.12.2013 | 163,20 EUR s DPH |
| DFB0628/13 | Kučera obch.tech.servis | 11.12.2013 | 75,84 EUR s DPH |
| DFB0629/13 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 11.12.2013 | 137,68 EUR s DPH |
| DFB0630/13 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 11.12.2013 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0625/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 11.12.2013 | 956,76 EUR s DPH |
| DFB0626/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 11.12.2013 | 499,04 EUR s DPH |
| DFB0624/13 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 10.12.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0612/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.12.2013 | 20,59 EUR s DPH |
| DFB0613/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.12.2013 | 86,45 EUR s DPH |
| DFB0621/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.12.2013 | 1 727,96 EUR s DPH |
| DFB0622/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.12.2013 | 7 792,00 EUR s DPH |
