Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0076/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 14.2.2014 | 750,28 EUR s DPH |
| DFB0072/14 | HOMOLKA,s.r.o. | 13.2.2014 | 692,78 EUR s DPH |
| DFB0073/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.2.2014 | 2 791,27 EUR s DPH |
| DFB0074/14 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.2.2014 | 644,29 EUR s DPH |
| DFB0075/14 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.2.2014 | 405,30 EUR s DPH |
| DFB0070/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2014 | 354,17 EUR s DPH |
| DFB0071/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2014 | 579,53 EUR s DPH |
| DFB0066/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.2.2014 | 12,36 EUR s DPH |
| DFB0067/14 | UNIVERZAL-PVC s.r.o. | 11.2.2014 | 271,76 EUR s DPH |
| DFB0068/14 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 12.2.2014 | 310,49 EUR s DPH |
| DFB0069/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.2.2014 | 594,42 EUR s DPH |
| DFB0064/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 93,05 EUR s DPH |
| DFB0060/14 | INMEDIA (Mabonex) | 7.2.2014 | 549,36 EUR s DPH |
| DFB0061/14 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.2.2014 | 342,06 EUR s DPH |
| DFB0062/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 7.2.2014 | 527,99 EUR s DPH |
| DFB0063/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.2.2014 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0065/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.2.2014 | 525,99 EUR s DPH |
| DFB0059/14 | JANEK s.r.o | 7.2.2014 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB0054/14 | Stredoslovenská energetika | 4.2.2014 | 5 007,00 EUR s DPH |
| DFB0055/14 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 4.2.2014 | 1 450,52 EUR s DPH |
