Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0136/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 17.3.2014 | 171,60 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 14.3.2014 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0131/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 13.3.2014 | 441,55 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2014 | 2 094,79 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.3.2014 | 578,32 EUR s DPH |
| DFB0135/14 | INMEDIA (Mabonex) | 17.3.2014 | 165,06 EUR s DPH |
| DFB0125/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 11.3.2014 | 655,49 EUR s DPH |
| DFB0126/14 | Združenie majiteľov TKR | 11.3.2014 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | HOMOLKA,s.r.o. | 12.3.2014 | 634,98 EUR s DPH |
| DFB0128/14 | Podnik technických služieb mesta | 13.3.2014 | 372,04 EUR s DPH |
| DFB0129/14 | INMEDIA (Mabonex) | 13.3.2014 | 308,83 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | INMEDIA (Mabonex) | 13.3.2014 | 765,06 EUR s DPH |
| DFB0123/14 | JANEK s.r.o | 11.3.2014 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0124/14 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2014 | 439,30 EUR s DPH |
| DFB0119/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.3.2014 | 10,91 EUR s DPH |
| DFB0115/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2014 | 79,14 EUR s DPH |
| DFB0117/14 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.3.2014 | 493,27 EUR s DPH |
| DFB0118/14 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.3.2014 | 434,18 EUR s DPH |
| DFB0120/14 | Stredoslovenská energetika | 10.3.2014 | 5 007,00 EUR s DPH |
| DFB0121/14 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.3.2014 | 5 707,00 EUR s DPH |
