Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0480/25 | JC Media s.r.o. | 26.6.2025 | 876,00 EUR s DPH |
| DFK0005/25 | IMAO electric, s. r. o. | 13.6.2025 | 58 093,33 EUR s DPH |
| DFB0474/25 | AME s.r.o. | 24.6.2025 | 130,61 EUR s DPH |
| DFK0006/25 | Peter Baštuga - DIBAS | 17.6.2025 | 4 320,00 EUR s DPH |
| DFB0456/25 | PENAM SLOVAKIA | 18.6.2025 | 838,10 EUR s DPH |
| DFB0452/25 | Šamaj Miroslav-Plynoservis | 16.6.2025 | 68,88 EUR s DPH |
| DFB0443/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 11.6.2025 | 1 352,08 EUR s DPH |
| DFB0436/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 9.6.2025 | 1 347,01 EUR s DPH |
| DFB0446/25 | JC Media s.r.o. | 11.6.2025 | 523,24 EUR s DPH |
| DFB0450/25 | Podnik technických služieb mesta | 13.6.2025 | 199,08 EUR s DPH |
| DFB0434/25 | VEHOX,s.r.o. | 9.6.2025 | 461,38 EUR s DPH |
| DFB0455/25 | VEHOX,s.r.o. | 18.6.2025 | 794,38 EUR s DPH |
| DFB0404/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 30.5.2025 | 209,13 EUR s DPH |
| DFB0433/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 9.6.2025 | 164,49 EUR s DPH |
| DFB0422/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 4.6.2025 | 323,42 EUR s DPH |
| DFB0419/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2.6.2025 | 252,82 EUR s DPH |
| DFB0409/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 30.5.2025 | 81,27 EUR s DPH |
| DFB0408/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 30.5.2025 | 458,76 EUR s DPH |
| DFB0407/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 30.5.2025 | 175,19 EUR s DPH |
| DFB0418/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 2.6.2025 | 72,77 EUR s DPH |
