Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0678/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 8.9.2025 | 426,60 EUR s DPH |
| DFB0674/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 8.9.2025 | 255,09 EUR s DPH |
| DFB0716/25 | NETA s.r.o | 23.9.2025 | 445,96 EUR s DPH |
| DFB0705/25 | VEHOX,s.r.o. | 18.9.2025 | 618,21 EUR s DPH |
| DFB0719/25 | VEHOX,s.r.o. | 24.9.2025 | 532,07 EUR s DPH |
| DFK0013/25 | MEDI – FLEX s. r. o. | 24.9.2025 | 4 916,31 EUR s DPH |
| DFB0708/25 | PENAM SLOVAKIA | 18.9.2025 | 796,47 EUR s DPH |
| DFK0012/25 | IMAO electric, s. r. o. | 11.9.2025 | 158 107,41 EUR s DPH |
| DFB0715/25 | BANCHEM s.r.o. | 22.9.2025 | 2 603,87 EUR s DPH |
| DFB0698/25 | KONE s.r.o. | 16.9.2025 | 357,32 EUR s DPH |
| DFK0011/25 | OMES spol. s.r.o. | 10.9.2025 | 12 797,00 EUR s DPH |
| DFB0700/25 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 17.9.2025 | 177,00 EUR s DPH |
| DFB0699/25 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 17.9.2025 | 147,00 EUR s DPH |
| DFB0671/25 | Peter Dorinec DORTRANS | 5.9.2025 | 550,00 EUR s DPH |
| DFB0681/25 | Ing. Iveta Pobežalová - IvA | 10.9.2025 | 187,58 EUR s DPH |
| DFB0670/25 | VKUS Hrnčík s. r. o. | 5.9.2025 | 993,03 EUR s DPH |
| DFB0650/25 | Jakub Ilavský | 27.8.2025 | 97,94 EUR s DPH |
| DFB0643/25 | Jakub Ilavský | 27.8.2025 | 179,56 EUR s DPH |
| DFB0657/25 | Jakub Ilavský | 28.8.2025 | 48,14 EUR s DPH |
| DFB0673/25 | Slovak Telekom a.s. | 5.9.2025 | 32,32 EUR s DPH |
