Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0063/15 | INMEDIA (Mabonex) | 16.2.2015 | 556,44 EUR s DPH |
| DFB0055/15 | INMEDIA (Mabonex) | 17.2.2015 | 934,31 EUR s DPH |
| DFB0056/15 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2015 | 338,79 EUR s DPH |
| DFB0057/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 12.2.2015 | 654,05 EUR s DPH |
| DFB0058/15 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 12.2.2015 | 226,63 EUR s DPH |
| DFB0059/15 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 12.2.2015 | 96,77 EUR s DPH |
| DFB0060/15 | JANEK s.r.o | 12.2.2015 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0061/15 | Gastro Hold - Juraj Hollý | 13.2.2015 | 884,52 EUR s DPH |
| DFB0051/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.2.2015 | 4 855,00 EUR s DPH |
| DFB0052/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.2.2015 | 4 977,00 EUR s DPH |
| DFB0053/15 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2015 | 273,38 EUR s DPH |
| DFB0054/15 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2015 | 331,31 EUR s DPH |
| DFB0048/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 77,42 EUR s DPH |
| DFB0049/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.2.2015 | 2 548,58 EUR s DPH |
| DFB0050/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.2.2015 | 22,44 EUR s DPH |
| DFB0043/15 | INMEDIA (Mabonex) | 5.2.2015 | 424,92 EUR s DPH |
| DFB0044/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 5.2.2015 | 614,03 EUR s DPH |
| DFB0045/15 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2015 | 4 876,00 EUR s DPH |
| DFB0046/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 6.2.2015 | 1 645,74 EUR s DPH |
| DFB0047/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 6.2.2015 | 1 699,61 EUR s DPH |
