Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0342/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 6.8.2015 | 717,13 EUR s DPH |
| DFB0343/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2015 | 214,78 EUR s DPH |
| DFB0344/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2015 | 601,33 EUR s DPH |
| DFB0345/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2015 | 166,89 EUR s DPH |
| DFB0346/15 | Stredoslov.energetika a.s | 7.8.2015 | 4 876,00 EUR s DPH |
| DFB0334/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 63,36 EUR s DPH |
| DFB0335/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.8.2015 | 610,70 EUR s DPH |
| DFB0336/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0337/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 301,57 EUR s DPH |
| DFB0338/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.8.2015 | 519,02 EUR s DPH |
| DFB0339/15 | BRIPET Ján Briestenský | 4.8.2015 | 1 175,77 EUR s DPH |
| DFB0333/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 331,88 EUR s DPH |
| DFB0327/15 | RTL SERVIS | 28.7.2015 | 159,60 EUR s DPH |
| DFB0328/15 | MGG spol. s.r.o. | 29.7.2015 | 201,22 EUR s DPH |
| DFB0329/15 | Miro computers | 29.7.2015 | 873,00 EUR s DPH |
| DFB0330/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2015 | 130,34 EUR s DPH |
| DFB0331/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2015 | 513,27 EUR s DPH |
| DFB0319/15 | Homolka, s.r.o. | 22.7.2015 | 510,53 EUR s DPH |
| DFB0332/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 3.8.2015 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0318/15 | MESTO Púchov | 21.7.2015 | 491,48 EUR s DPH |
