Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0364/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.8.2015 | 172,51 EUR s DPH |
| DFB0365/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.8.2015 | 299,19 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.8.2015 | 535,32 EUR s DPH |
| DFB0355/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 12.8.2015 | 627,08 EUR s DPH |
| DFB0356/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.8.2015 | 246,61 EUR s DPH |
| DFB0357/15 | BISON s.r.o. | 14.8.2015 | 94,54 EUR s DPH |
| DFB0358/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 18.8.2015 | 491,88 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 18.8.2015 | 581,19 EUR s DPH |
| DFB0360/15 | BRIPET Ján Briestenský | 20.8.2015 | 456,67 EUR s DPH |
| DFB0361/15 | BRIPET Ján Briestenský | 20.8.2015 | 913,13 EUR s DPH |
| DFB0351/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.8.2015 | 39,20 EUR s DPH |
| DFB0352/15 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.8.2015 | 2 134,56 EUR s DPH |
| DFB0353/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.8.2015 | 168,88 EUR s DPH |
| DFB0354/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.8.2015 | 444,74 EUR s DPH |
| DFB0347/15 | Slovak Telekom a.s. | 7.8.2015 | 76,30 EUR s DPH |
| DFB0348/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.8.2015 | 2 863,76 EUR s DPH |
| DFB0349/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.8.2015 | 2 552,56 EUR s DPH |
| DFB0350/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.8.2015 | 1,08 EUR s DPH |
| DFB0340/15 | BRIPET Ján Briestenský | 4.8.2015 | 546,90 EUR s DPH |
| DFB0341/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 4.8.2015 | 753,71 EUR s DPH |
