Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0400/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 16.9.2015 | 895,13 EUR s DPH |
| DFB0401/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 16.9.2015 | 401,16 EUR s DPH |
| DFB0402/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 16.9.2015 | 751,99 EUR s DPH |
| DFB0403/15 | BRIPET Ján Briestenský | 16.9.2015 | 463,72 EUR s DPH |
| DFB0395/15 | KORAKO plus, s.r.o. | 10.9.2015 | 2 976,00 EUR s DPH |
| DFB0396/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.9.2015 | 2 536,54 EUR s DPH |
| DFB0397/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.9.2015 | 2 850,62 EUR s DPH |
| DFB0398/15 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2015 | 10,84 EUR s DPH |
| DFB0394/15 | INTA | 10.9.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0391/15 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2015 | 50,84 EUR s DPH |
| DFB0392/15 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2015 | 69,46 EUR s DPH |
| DFB0393/15 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 10.9.2015 | 1 964,78 EUR s DPH |
| DFB0385/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2015 | 363,50 EUR s DPH |
| DFB0386/15 | Stredoslov.energetika a.s | 4.9.2015 | 4 876,00 EUR s DPH |
| DFB0387/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.9.2015 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0389/15 | RTL SERVIS | 4.9.2015 | 256,56 EUR s DPH |
| DFB0390/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.9.2015 | 442,48 EUR s DPH |
| DFB0382/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2015 | 328,22 EUR s DPH |
| DFB0383/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2015 | 173,30 EUR s DPH |
| DFB0384/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2015 | 91,80 EUR s DPH |
