Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0439/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 5.10.2015 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0440/15 | Slovak Telekom a.s. | 5.10.2015 | 139,02 EUR s DPH |
| DFB0441/15 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 6.10.2015 | 472,96 EUR s DPH |
| DFB0442/15 | AME spol.s.r.o. | 6.10.2015 | 11,76 EUR s DPH |
| DFB0434/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 2.10.2015 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0435/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 5.10.2015 | 3 736,00 EUR s DPH |
| DFB0436/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 5.10.2015 | 3 762,00 EUR s DPH |
| DFB0437/15 | Stredoslov.energetika a.s | 5.10.2015 | 4 876,00 EUR s DPH |
| DFB0438/15 | MESTO Púchov | 5.10.2015 | 491,64 EUR s DPH |
| DFB0430/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.10.2015 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0433/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 2.10.2015 | 803,92 EUR s DPH |
| DFB0432/15 | BRIPET Ján Briestenský | 2.10.2015 | 417,42 EUR s DPH |
| DFB0431/15 | BRIPET Ján Briestenský | 2.10.2015 | 772,67 EUR s DPH |
| DFB0429/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.10.2015 | 325,95 EUR s DPH |
| DFB0424/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.9.2015 | 430,16 EUR s DPH |
| DFB0425/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.9.2015 | 323,97 EUR s DPH |
| DFB0426/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.9.2015 | 566,29 EUR s DPH |
| DFB0427/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 28.9.2015 | 179,86 EUR s DPH |
| DFB0428/15 | Viliam Štafurik-RENTON | 28.9.2015 | 2 210,00 EUR s DPH |
| DFB0419/15 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 24.9.2015 | 2 669,20 EUR s DPH |
