Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0504/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 6.11.2015 | 4 486,00 EUR s DPH |
| DFB0505/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 6.11.2015 | 4 608,00 EUR s DPH |
| DFB0500/15 | UNIVERZAL BT | 5.11.2015 | 239,04 EUR s DPH |
| DFB0495/15 | DigiCom,spol. s r.o. | 4.11.2015 | 255,72 EUR s DPH |
| DFB0496/15 | Združenie majiteľov TKR | 5.11.2015 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0497/15 | B2B Partner s.r.o. | 5.11.2015 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0498/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 5.11.2015 | 269,36 EUR s DPH |
| DFB0499/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 5.11.2015 | 444,42 EUR s DPH |
| DFB0494/15 | RTL SERVIS | 4.11.2015 | 200,52 EUR s DPH |
| DFB0490/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.11.2015 | 327,48 EUR s DPH |
| DFB0491/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 3.11.2015 | 489,30 EUR s DPH |
| DFB0492/15 | BRIPET Ján Briestenský | 3.11.2015 | 760,40 EUR s DPH |
| DFB0493/15 | BRIPET Ján Briestenský | 3.11.2015 | 565,26 EUR s DPH |
| DFB0486/15 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 2.11.2015 | 324,38 EUR s DPH |
| DFB0487/15 | Plynoservis - Šamaj | 2.11.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0488/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 2.11.2015 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0489/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.11.2015 | 144,44 EUR s DPH |
| DFB0484/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2015 | 620,60 EUR s DPH |
| DFB0485/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 29.10.2015 | 451,52 EUR s DPH |
| DFB0479/15 | OKAY Slovakia spol. s.r.o. | 28.10.2015 | 215,00 EUR s DPH |
