Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFK0001/15 | GASTRO VRÁBEĽ | 5.11.2015 | 2 556,00 EUR s DPH |
| DFB0521/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.11.2015 | 130,68 EUR s DPH |
| DFB0520/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 12.11.2015 | 415,33 EUR s DPH |
| DFB0516/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.11.2015 | 481,29 EUR s DPH |
| DFB0517/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.11.2015 | 172,94 EUR s DPH |
| DFB0518/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.11.2015 | 249,88 EUR s DPH |
| DFB0519/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 12.11.2015 | 484,38 EUR s DPH |
| DFB0515/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.11.2015 | 471,50 EUR s DPH |
| DFB0514/15 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.11.2015 | 2 205,70 EUR s DPH |
| DFB0513/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.11.2015 | 2,23 EUR s DPH |
| DFB0512/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.11.2015 | 20,47 EUR s DPH |
| DFB0506/15 | Slovak Telekom a.s. | 9.11.2015 | 76,00 EUR s DPH |
| DFB0507/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.11.2015 | 1 739,81 EUR s DPH |
| DFB0508/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.11.2015 | 1 957,57 EUR s DPH |
| DFB0509/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.11.2015 | 187,25 EUR s DPH |
| DFB0510/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.11.2015 | 754,06 EUR s DPH |
| DFB0511/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.11.2015 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0501/15 | MONN - Juraj Housa | 5.11.2015 | 906,72 EUR s DPH |
| DFB0502/15 | MGG spol. s.r.o. | 6.11.2015 | 206,02 EUR s DPH |
| DFB0503/15 | Stredoslov.energetika a.s | 6.11.2015 | 4 876,00 EUR s DPH |
