Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0021/16 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 19.1.2016 | 105,46 EUR s DPH |
| DFB0022/16 | BRIPET Ján Briestenský | 19.1.2016 | 900,50 EUR s DPH |
| DFB0023/16 | BRIPET Ján Briestenský | 19.1.2016 | 469,08 EUR s DPH |
| DFB0013/16 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.1.2016 | 58,57 EUR s DPH |
| DFB0014/16 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.1.2016 | 281,66 EUR s DPH |
| DFB0015/16 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.1.2016 | 418,85 EUR s DPH |
| DFB0016/16 | Združenie majiteľov TKR | 18.1.2016 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0017/16 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 19.1.2016 | 327,26 EUR s DPH |
| DFB0629/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2016 | 40,92 EUR s DPH |
| DFB0630/15 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.1.2016 | 1 089,65 EUR s DPH |
| DFB0011/16 | RTL SERVIS | 7.1.2016 | 286,20 EUR s DPH |
| DFB0012/16 | HOMOLKA,s.r.o. | 13.1.2016 | 542,16 EUR s DPH |
| DFB0626/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.1.2016 | 1 520,01 EUR s DPH |
| DFB0627/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.1.2016 | 1 863,59 EUR s DPH |
| DFB0628/15 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2016 | 2,95 EUR s DPH |
| DFB0621/15 | OTIS Výťahy s.r.o. | 5.1.2016 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0622/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 7.1.2016 | 228,76 EUR s DPH |
| DFB0623/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.1.2016 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0624/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.1.2016 | 142,85 EUR s DPH |
| DFB0625/15 | Slovak Telekom a.s. | 8.1.2016 | 66,82 EUR s DPH |
