Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0108/25 | BeeL s.r.o. | 14.2.2025 | 75,77 EUR s DPH |
| DFB0079/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 6.2.2025 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0081/25 | JC Media s.r.o. | 10.2.2025 | 578,00 EUR s DPH |
| DFB0071/25 | JC Media s.r.o. | 6.2.2025 | 175,64 EUR s DPH |
| DFB0072/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 6.2.2025 | 3 823,76 EUR s DPH |
| DFB0038/25 | PENAM SLOVAKIA | 28.1.2025 | 682,10 EUR s DPH |
| DFB0094/25 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 12.2.2025 | 1 008,76 EUR s DPH |
| DFB0092/25 | REVAK, s.r.o. | 12.2.2025 | 128,12 EUR s DPH |
| DFB0093/25 | MIVA-Pobežal Milan | 12.2.2025 | 159,41 EUR s DPH |
| DFB0095/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.2.2025 | 11 224,08 EUR s DPH |
| DFB0097/25 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 12.2.2025 | 90,52 EUR s DPH |
| DFB0080/25 | REVAK, s.r.o. | 10.2.2025 | 100,98 EUR s DPH |
| DFB0053/25 | VEHOX,s.r.o. | 31.1.2025 | 912,47 EUR s DPH |
| DFB0037/25 | VEHOX,s.r.o. | 28.1.2025 | 662,95 EUR s DPH |
| DFB0096/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.2.2025 | 11 353,18 EUR s DPH |
| DFB0058/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 31.1.2025 | 385,68 EUR s DPH |
| DFB0057/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 31.1.2025 | 336,76 EUR s DPH |
| DFB0056/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 31.1.2025 | 497,47 EUR s DPH |
| DFB0024/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 21.1.2025 | 160,43 EUR s DPH |
| DFB0073/25 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 6.2.2025 | 200,00 EUR s DPH |
