Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0067/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.2.2017 | 855,53 EUR s DPH |
| DFB0060/17 | Magna Energia | 9.2.2017 | 652,34 EUR s DPH |
| DFB0061/17 | Magna Energia | 9.2.2017 | 898,68 EUR s DPH |
| DFB0069/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.2.2017 | 2 150,32 EUR s DPH |
| DFB0065/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.2.2017 | 2,62 EUR s DPH |
| DFB0055/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.2.2017 | 265,23 EUR s DPH |
| DFB0056/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.2.2017 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0058/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.2.2017 | 151,04 EUR s DPH |
| DFB0059/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.2.2017 | 58,32 EUR s DPH |
| DFB0052/17 | Združenie majiteľov TKR | 8.2.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0053/17 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2017 | 64,85 EUR s DPH |
| DFB0062/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.2.2017 | 1 727,81 EUR s DPH |
| DFB0063/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.2.2017 | 1 551,24 EUR s DPH |
| DFB0064/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.2.2017 | 13,09 EUR s DPH |
| DFB0051/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 6.2.2017 | 96,48 EUR s DPH |
| DFB0050/17 | Technik-servis HB s.r.o. | 6.2.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0049/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 6.2.2017 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0048/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 6.2.2017 | 908,40 EUR s DPH |
| DFB0047/17 | Magna Energia | 6.2.2017 | 1 641,62 EUR s DPH |
| DFB0043/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 2.2.2017 | -1 438,32 EUR s DPH |
