Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0124/17 | VEHOX,s.r.o. | 10.3.2017 | 16,64 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | Jakub Ilavský | 10.3.2017 | 154,44 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | Združenie majiteľov TKR | 10.3.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | SEZAM | 10.3.2017 | 78,25 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | REVAK s.r.o. | 10.3.2017 | 48,12 EUR s DPH |
| DFB0120/17 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 10.3.2017 | 99,00 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 10.3.2017 | 83,40 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | Jakub Ilavský | 10.3.2017 | 112,56 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.3.2017 | 79,51 EUR s DPH |
| DFB0107/17 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 7.3.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.3.2017 | 119,46 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 7.3.2017 | 254,88 EUR s DPH |
| DFB0114/17 | VEHOX,s.r.o. | 7.3.2017 | 267,12 EUR s DPH |
| DFB0115/17 | Jakub Ilavský | 7.3.2017 | 119,62 EUR s DPH |
| DFB0116/17 | AME spol.s.r.o. | 7.3.2017 | 226,67 EUR s DPH |
| DFB0109/17 | MESTO Púchov | 7.3.2017 | 2 699,78 EUR s DPH |
| DFB0110/17 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 7.3.2017 | 424,98 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | VEHOX,s.r.o. | 7.3.2017 | 326,58 EUR s DPH |
| DFB0103/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.3.2017 | 4 615,00 EUR s DPH |
| DFB0104/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.3.2017 | 4 646,00 EUR s DPH |
