Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0141/17 | DENTUR spol.s.r.o.,Lekáreň pri fontáne | 16.3.2017 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | Technik-servis HB s.r.o. | 16.3.2017 | 109,99 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | KINEKUS PUCHOV | 15.3.2017 | 154,18 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | SPOJ - TECH s.r.o. | 15.3.2017 | 63,92 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14.3.2017 | 57,84 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 17.3.2017 | 226,31 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 17.3.2017 | 50,83 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.3.2017 | 235,69 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | VEHOX,s.r.o. | 14.3.2017 | 182,11 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | VEHOX,s.r.o. | 14.3.2017 | 264,62 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.3.2017 | 196,87 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | INTA | 16.3.2017 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.3.2017 | 2,65 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2017 | 901,55 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2017 | 1 089,88 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.3.2017 | 1 824,98 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | Magna Energia | 13.3.2017 | 538,01 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | Magna Energia | 13.3.2017 | 707,00 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | Jakub Ilavský | 10.3.2017 | 114,50 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | VEHOX,s.r.o. | 10.3.2017 | 16,64 EUR s DPH |
