Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0226/17 | Združenie majiteľov TKR | 13.4.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0227/17 | Jakub Ilavský | 18.4.2017 | 146,84 EUR s DPH |
| DFB0221/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.4.2017 | 302,84 EUR s DPH |
| DFB0222/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.4.2017 | 433,78 EUR s DPH |
| DFB0223/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.4.2017 | 1 967,24 EUR s DPH |
| DFB0218/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.4.2017 | 222,10 EUR s DPH |
| DFB0219/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.4.2017 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0207/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.4.2017 | 453,13 EUR s DPH |
| DFB0220/17 | AME spol.s.r.o. | 13.4.2017 | 221,64 EUR s DPH |
| DFB0217/17 | Jakub Ilavský | 12.4.2017 | 39,98 EUR s DPH |
| DFB0216/17 | VEHOX,s.r.o. | 12.4.2017 | 190,62 EUR s DPH |
| DFB0212/17 | Magna Energia | 11.4.2017 | 465,77 EUR s DPH |
| DFB0211/17 | Slovak Telekom a.s. | 11.4.2017 | 3,58 EUR s DPH |
| DFB0210/17 | Jakub Ilavský | 11.4.2017 | 172,76 EUR s DPH |
| DFB0215/17 | VEHOX,s.r.o. | 12.4.2017 | 151,14 EUR s DPH |
| DFB0214/17 | DENTUR spol.s.r.o.,Lekáreň pri fontáne | 11.4.2017 | 35,25 EUR s DPH |
| DFB0213/17 | Magna Energia | 11.4.2017 | 1 024,58 EUR s DPH |
| DFB0203/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 178,20 EUR s DPH |
| DFB0204/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 40,50 EUR s DPH |
| DFB0206/17 | VEHOX,s.r.o. | 11.4.2017 | 285,68 EUR s DPH |
