Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0217/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 20.3.2025 | 318,14 EUR s DPH |
| DFB0210/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 202,13 EUR s DPH |
| DFB0209/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 92,61 EUR s DPH |
| DFB0211/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 52,42 EUR s DPH |
| DFB0213/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 716,53 EUR s DPH |
| DFB0225/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 26.3.2025 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0223/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 26.3.2025 | 79,38 EUR s DPH |
| DFB0221/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 26.3.2025 | 77,39 EUR s DPH |
| DFB0216/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 192,15 EUR s DPH |
| DFB0215/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 64,62 EUR s DPH |
| DFB0214/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 724,38 EUR s DPH |
| DFB0252/25 | INTA s.r.o. | 31.3.2025 | 29,52 EUR s DPH |
| DFB0227/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 26.3.2025 | 879,97 EUR s DPH |
| DFB0226/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 26.3.2025 | 682,44 EUR s DPH |
| DFB0271/25 | Slovak Telekom a.s. | 8.4.2025 | 30,77 EUR s DPH |
| DFB0273/25 | Peter Mazák ELEKTROTYP | 8.4.2025 | 265,60 EUR s DPH |
| DFB0222/25 | Jakub Ilavský | 26.3.2025 | 220,48 EUR s DPH |
| DFB0220/25 | Jakub Ilavský | 26.3.2025 | 148,05 EUR s DPH |
| DFB0208/25 | Jakub Ilavský | 20.3.2025 | 216,38 EUR s DPH |
| DFB0287/25 | BeeL s.r.o. | 14.4.2025 | 36,84 EUR s DPH |
