Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0263/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2017 | 65,09 EUR s DPH |
| DFB0259/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 306,43 EUR s DPH |
| DFB0264/17 | JM-GAS distribúcia propán butánu | 11.5.2017 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0265/17 | Slovak Telecom, a.s. | 11.5.2017 | 14,89 EUR s DPH |
| DFB0260/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.5.2017 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0261/17 | Magna Energia | 4.5.2017 | 639,74 EUR s DPH |
| DFB0262/17 | Magna Energia | 4.5.2017 | 1 469,22 EUR s DPH |
| DFB0257/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 278,08 EUR s DPH |
| DFB0258/17 | PEZA | 3.5.2017 | 596,88 EUR s DPH |
| DFB0255/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 136,80 EUR s DPH |
| DFB0256/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 15,18 EUR s DPH |
| DFB0252/17 | BRIPET Ján Briestenský | 3.5.2017 | 701,82 EUR s DPH |
| DFB0253/17 | Jakub Ilavský | 3.5.2017 | 77,96 EUR s DPH |
| DFB0254/17 | Jakub Ilavský | 3.5.2017 | 167,34 EUR s DPH |
| DFB0250/17 | Jakub Ilavský | 2.5.2017 | 126,20 EUR s DPH |
| DFB0251/17 | VEHOX,s.r.o. | 2.5.2017 | 247,34 EUR s DPH |
| DFB0247/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 26.4.2017 | 38,30 EUR s DPH |
| DFB0248/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 26.4.2017 | 422,48 EUR s DPH |
| DFB0249/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 26.4.2017 | 436,76 EUR s DPH |
| DFB0241/17 | PEZA | 24.4.2017 | 498,02 EUR s DPH |
