Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0017/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 17.1.2017 | 82,08 EUR s DPH |
| DFB0018/17 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 17.1.2017 | 133,00 EUR s DPH |
| DFB0019/17 | Magna Energia | 18.1.2017 | 566,21 EUR s DPH |
| DFB0020/17 | Magna Energia | 18.1.2017 | 1 641,62 EUR s DPH |
| DFB0021/17 | MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. | 18.1.2017 | 134,23 EUR s DPH |
| DFB0022/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 19.1.2017 | 109,30 EUR s DPH |
| DFB0012/17 | Združenie majiteľov TKR | 17.1.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0014/17 | HOMOLKA,s.r.o. | 17.1.2017 | 411,10 EUR s DPH |
| DFB0015/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 17.1.2017 | 256,18 EUR s DPH |
| DFB0016/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 17.1.2017 | 275,37 EUR s DPH |
| DFB0667/16 | Slovak Telekom a.s. | 13.1.2017 | 2,40 EUR s DPH |
| DFB0668/16 | Slovak Telekom a.s. | 13.1.2017 | 13,75 EUR s DPH |
| DFB0663/16 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.1.2017 | 326,52 EUR s DPH |
| DFB0664/16 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 10.1.2017 | 1 336,00 EUR s DPH |
| DFB0665/16 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.1.2017 | 1 987,90 EUR s DPH |
| DFB0666/16 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.1.2017 | 1 619,96 EUR s DPH |
| DFB0658/16 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.1.2017 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0659/16 | Slovak Telekom a.s. | 9.1.2017 | 55,19 EUR s DPH |
| DFB0660/16 | HOMOLKA,s.r.o. | 10.1.2017 | 407,01 EUR s DPH |
| DFB0661/16 | BRIPET Ján Briestenský | 10.1.2017 | 314,33 EUR s DPH |
