Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0117/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 20.2.2025 | 319,64 EUR s DPH |
| DFB0127/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.2.2025 | -69,05 EUR s DPH |
| DFB0123/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.2.2025 | -1,48 EUR s DPH |
| DFB0124/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.2.2025 | -3,94 EUR s DPH |
| DFB0126/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.2.2025 | -3,34 EUR s DPH |
| DFB0157/25 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 5.3.2025 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0120/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.2.2025 | 79,38 EUR s DPH |
| DFB0119/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.2.2025 | 537,50 EUR s DPH |
| DFB0118/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.2.2025 | 734,37 EUR s DPH |
| DFB0175/25 | BEMIA plus, s.r.o. | 10.3.2025 | 129,40 EUR s DPH |
| DFB0164/25 | K&L TRADE s.r.o. | 6.3.2025 | 148,57 EUR s DPH |
| DFB0172/25 | Slovak Telekom a.s. | 10.3.2025 | 42,60 EUR s DPH |
| DFB0165/25 | K&L TRADE s.r.o. | 7.3.2025 | 319,95 EUR s DPH |
| DFB0121/25 | Jakub Ilavský | 20.2.2025 | 92,47 EUR s DPH |
| DFB0163/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 6.3.2025 | 1 084,00 EUR s DPH |
| DFB0176/25 | Púchov servis s.r.o. | 10.3.2025 | 461,25 EUR s DPH |
| DFB0162/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 6.3.2025 | 2 448,00 EUR s DPH |
| DFB0171/25 | SWAN, a.s. | 10.3.2025 | 51,24 EUR s DPH |
| DFB0148/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 28.2.2025 | -3 100,88 EUR s DPH |
| DFB0149/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 28.2.2025 | -3 606,57 EUR s DPH |
