Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0582/17 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 6.9.2017 | 159,00 EUR s DPH |
| DFB0584/17 | Roman Laco-ROADA | 7.9.2017 | 3 485,92 EUR s DPH |
| DFB0604/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.9.2017 | 2 485,36 EUR s DPH |
| DFB0605/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.9.2017 | 2 693,25 EUR s DPH |
| DFK0001/17 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 31.7.2017 | 5 520,00 EUR s DPH |
| DFB0589/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.9.2017 | 194,71 EUR s DPH |
| DFB0590/17 | VEHOX,s.r.o. | 7.9.2017 | 276,06 EUR s DPH |
| DFB0581/17 | Slovak Telekom a.s. | 6.9.2017 | 54,05 EUR s DPH |
| DFB0578/17 | Magna Energia | 4.9.2017 | 639,74 EUR s DPH |
| DFB0579/17 | Magna Energia | 4.9.2017 | 1 469,22 EUR s DPH |
| DFB0580/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 5.9.2017 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0576/17 | Jakub Ilavský | 31.8.2017 | 151,61 EUR s DPH |
| DFB0577/17 | PEZA | 31.8.2017 | 656,46 EUR s DPH |
| DFB0583/17 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 7.9.2017 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0572/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2017 | 226,56 EUR s DPH |
| DFB0574/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2017 | 422,12 EUR s DPH |
| DFB0571/17 | VEHOX,s.r.o. | 31.8.2017 | 342,23 EUR s DPH |
| DFB0575/17 | BRIPET Ján Briestenský | 31.8.2017 | 922,70 EUR s DPH |
| DFB0573/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2017 | 235,23 EUR s DPH |
| DFB0564/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.8.2017 | 315,78 EUR s DPH |
