Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0202/25 | Regionálne vzdelávacie centrum - RZMOSP | 19.3.2025 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0168/25 | INTA s.r.o. | 10.3.2025 | 59,04 EUR s DPH |
| DFB0142/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 27.2.2025 | 122,04 EUR s DPH |
| DFB0195/25 | SLOVCARE s.r.o. | 17.3.2025 | 710,00 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | Slovak Telekom a.s. | 10.3.2025 | 32,23 EUR s DPH |
| DFB0145/25 | Jakub Ilavský | 27.2.2025 | 133,17 EUR s DPH |
| DFB0133/25 | Jakub Ilavský | 27.2.2025 | 178,99 EUR s DPH |
| DFB0113/25 | Jakub Ilavský | 20.2.2025 | 108,23 EUR s DPH |
| DFB0167/25 | KALIBRA SK s.r.o. | 7.3.2025 | 1 187,32 EUR s DPH |
| DFB0174/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 10.3.2025 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0158/25 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 5.3.2025 | 971,39 EUR s DPH |
| DFB0169/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.3.2025 | 10 816,08 EUR s DPH |
| DFB0170/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.3.2025 | 10 526,00 EUR s DPH |
| DFB0144/25 | VEHOX,s.r.o. | 27.2.2025 | 580,03 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | MIVA-Pobežal Milan | 12.3.2025 | 2 156,68 EUR s DPH |
| DFB0179/25 | REVAK, s.r.o. | 10.3.2025 | 135,61 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | REVAK, s.r.o. | 10.3.2025 | 160,15 EUR s DPH |
| DFB0116/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 20.2.2025 | 33,32 EUR s DPH |
| DFB0111/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 20.2.2025 | -2,48 EUR s DPH |
| DFB0124/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.2.2025 | -3,94 EUR s DPH |
