Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0560/25 | Jakub Ilavský | 31.7.2025 | 58,75 EUR s DPH |
| DFB0552/25 | Jakub Ilavský | 23.7.2025 | 236,25 EUR s DPH |
| DFB0570/25 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 31.7.2025 | 41,46 EUR s DPH |
| DFB0572/25 | TP - Elektrospoj s.r.o. | 31.7.2025 | 1 337,94 EUR s DPH |
| DFB0576/25 | TP - Elektrospoj s.r.o. | 31.7.2025 | 499,86 EUR s DPH |
| DFB0584/25 | INTA s.r.o. | 5.8.2025 | 73,80 EUR s DPH |
| DFB0553/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 23.7.2025 | 92,61 EUR s DPH |
| DFB0555/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 23.7.2025 | 249,57 EUR s DPH |
| DFB0556/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 23.7.2025 | 943,64 EUR s DPH |
| DFB0557/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 23.7.2025 | 189,49 EUR s DPH |
| DFB0561/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 31.7.2025 | 324,84 EUR s DPH |
| DFB0571/25 | VELCON spol.s r.o. | 31.7.2025 | 10 311,19 EUR s DPH |
| DFB0562/25 | VEHOX,s.r.o. | 31.7.2025 | 751,68 EUR s DPH |
| DFB0564/25 | VEHOX,s.r.o. | 31.7.2025 | 449,16 EUR s DPH |
| DFB0574/25 | VEHOX,s.r.o. | 31.7.2025 | 228,39 EUR s DPH |
| DFB0582/25 | fpoho, s.r.o. | 1.8.2025 | 1 161,25 EUR s DPH |
| DFK0008/25 | Peter Baštuga - DIBAS | 16.7.2025 | 1 512,00 EUR s DPH |
| DFK0007/25 | IMAO electric, s. r. o. | 16.7.2025 | 110 554,59 EUR s DPH |
| DFB0569/25 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 31.7.2025 | 173,06 EUR s DPH |
| DFB0583/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 5.8.2025 | 109,81 EUR s DPH |
