Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0004/18 | Jakub Ilavský | 11.1.2018 | 116,84 EUR s DPH |
| DFB0005/18 | VEHOX,s.r.o. | 11.1.2018 | 85,75 EUR s DPH |
| DFB0905/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 10.1.2018 | 1 418,04 EUR s DPH |
| DFB0906/17 | INTA | 10.1.2018 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0907/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.1.2018 | 6,04 EUR s DPH |
| DFB0908/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.1.2018 | 13,13 EUR s DPH |
| DFB0909/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2018 | 6 404,83 EUR s DPH |
| DFB0896/17 | Jakub Ilavský | 29.12.2017 | 188,52 EUR s DPH |
| DFB0897/17 | Jakub Ilavský | 29.12.2017 | 216,11 EUR s DPH |
| DFB0898/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.12.2017 | 428,91 EUR s DPH |
| DFB0899/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.1.2018 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0900/17 | Slovak Telekom a.s. | 5.1.2018 | 46,57 EUR s DPH |
| DFB0901/17 | PEZA | 8.1.2018 | 449,52 EUR s DPH |
| DFB0902/17 | BRIPET Ján Briestenský | 8.1.2018 | 1 011,40 EUR s DPH |
| DFB0903/17 | Magna Energia | 10.1.2018 | 580,98 EUR s DPH |
| DFB0904/17 | Magna Energia | 10.1.2018 | 1 046,40 EUR s DPH |
| DFB0894/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.12.2017 | 444,37 EUR s DPH |
| DFB0895/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.12.2017 | 497,41 EUR s DPH |
| DFB0884/17 | BRIPET Ján Briestenský | 22.12.2017 | 1 190,41 EUR s DPH |
| DFB0887/17 | PEZA | 27.12.2017 | 571,07 EUR s DPH |
