Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0154/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.3.2018 | 20,68 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | Združenie majiteľov TKR | 7.3.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 5.3.2018 | 180,58 EUR s DPH |
| DFB0144/18 | SK-STAV KLIMEK s.r.o. | 8.3.2018 | 4 467,40 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | Magna Energia | 6.3.2018 | 1 476,19 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | PEZA | 28.2.2018 | 211,73 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | BRIPET Ján Briestenský | 28.2.2018 | 1 077,03 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | Magna Energia | 6.3.2018 | 591,42 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | RTL SERVIS | 6.3.2018 | 258,12 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.2.2018 | 31,78 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | VEHOX,s.r.o. | 28.2.2018 | 285,91 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | Jakub Ilavský | 28.2.2018 | 63,34 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | Jakub Ilavský | 28.2.2018 | 193,44 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28.2.2018 | 222,98 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | VEHOX,s.r.o. | 26.2.2018 | 174,64 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | OTIS Výťahy s.r.o. | 28.2.2018 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | Jakub Ilavský | 28.2.2018 | 166,21 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 15.3.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 26.2.2018 | 42,84 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | VIDRA a spol.s.r.o. | 28.2.2018 | 166,00 EUR s DPH |
