Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0442/25 | Jakub Ilavský | 9.6.2025 | 159,89 EUR s DPH |
| DFB0460/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 18.6.2025 | 1 312,82 EUR s DPH |
| DFB0457/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 18.6.2025 | 145,53 EUR s DPH |
| DFB0440/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 9.6.2025 | 552,61 EUR s DPH |
| DFB0439/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 9.6.2025 | 570,29 EUR s DPH |
| DFB0438/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 9.6.2025 | 105,84 EUR s DPH |
| DFB0478/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.6.2025 | -27,24 EUR s DPH |
| DFB0477/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.6.2025 | -25,84 EUR s DPH |
| DFB0476/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 24.6.2025 | -13,54 EUR s DPH |
| DFB0453/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 18.6.2025 | 483,72 EUR s DPH |
| DFB0441/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 9.6.2025 | 214,92 EUR s DPH |
| DFB0494/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 30.6.2025 | 483,29 EUR s DPH |
| DFB0466/25 | VEHOX,s.r.o. | 24.6.2025 | 660,60 EUR s DPH |
| DFB0475/25 | Šamaj Miroslav-Plynoservis | 24.6.2025 | 54,12 EUR s DPH |
| DFB0480/25 | JC Media s.r.o. | 26.6.2025 | 876,00 EUR s DPH |
| DFB0474/25 | AME s.r.o. | 24.6.2025 | 130,61 EUR s DPH |
| DFK0006/25 | Peter Baštuga - DIBAS | 17.6.2025 | 4 320,00 EUR s DPH |
| DFK0005/25 | IMAO electric, s. r. o. | 13.6.2025 | 58 093,33 EUR s DPH |
| DFB0443/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 11.6.2025 | 1 352,08 EUR s DPH |
| DFB0436/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 9.6.2025 | 1 347,01 EUR s DPH |
