Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0256/25 | IRESOFT SK s. r. o. | 2.4.2025 | 1 590,61 EUR s DPH |
| DFK0002/25 | Peter Baštuga - DIBAS | 14.3.2025 | 3 768,00 EUR s DPH |
| DFB0250/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 31.3.2025 | 113,16 EUR s DPH |
| DFK0001/25 | IMAO electric, s. r. o. | 14.3.2025 | 410 253,81 EUR s DPH |
| DFB0234/25 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 28.3.2025 | 1 046,12 EUR s DPH |
| DFB0235/25 | REVAK, s.r.o. | 28.3.2025 | 69,74 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 13.3.2025 | 572,13 EUR s DPH |
| DFB0253/25 | Regionálne vzdelávacie centrum - RZMOSP | 31.3.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0206/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 35,95 EUR s DPH |
| DFB0205/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.3.2025 | 6,11 EUR s DPH |
| DFB0239/25 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 31.3.2025 | 41,46 EUR s DPH |
| DFB0203/25 | Jakub Ilavský | 20.3.2025 | 121,39 EUR s DPH |
| DFB0246/25 | Conrad Electronic | 31.3.2025 | 280,96 EUR s DPH |
| DFB0251/25 | inpublic group s.r.o. | 31.3.2025 | 1 690,00 EUR s DPH |
| DFB0233/25 | Novosad s. r. o. | 26.3.2025 | 3 934,65 EUR s DPH |
| DFB0219/25 | VEHOX,s.r.o. | 26.3.2025 | 554,27 EUR s DPH |
| DFB0181/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 11.3.2025 | 318,17 EUR s DPH |
| DFB0186/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 11.3.2025 | 145,53 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 11.3.2025 | 71,57 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 11.3.2025 | 41,69 EUR s DPH |
