Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0563/25 | Jakub Ilavský | 31.7.2025 | 144,91 EUR s DPH |
| DFB0575/25 | Jakub Ilavský | 31.7.2025 | 183,71 EUR s DPH |
| DFB0602/25 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2025 | 28,82 EUR s DPH |
| DFB0603/25 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2025 | 44,67 EUR s DPH |
| DFB0607/25 | TP - Elektrospoj s.r.o. | 14.8.2025 | 1 833,17 EUR s DPH |
| DFB0565/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 31.7.2025 | 453,52 EUR s DPH |
| DFB0566/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 31.7.2025 | 376,47 EUR s DPH |
| DFB0567/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 31.7.2025 | 86,00 EUR s DPH |
| DFB0577/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 31.7.2025 | 592,41 EUR s DPH |
| DFB0568/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 31.7.2025 | 167,03 EUR s DPH |
| DFB0573/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 31.7.2025 | 241,33 EUR s DPH |
| DFB0605/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.8.2025 | 4 156,49 EUR s DPH |
| DFB0606/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.8.2025 | 3 616,98 EUR s DPH |
| DFB0578/25 | PENAM SLOVAKIA | 31.7.2025 | 830,16 EUR s DPH |
| DFB0604/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 13.8.2025 | 49,20 EUR s DPH |
| DFB0609/25 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 14.8.2025 | 147,00 EUR s DPH |
| DFB0610/25 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 14.8.2025 | 98,00 EUR s DPH |
| DFB0598/25 | TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. | 7.8.2025 | 448,95 EUR s DPH |
| DFB0599/25 | Unizdrav s.r.o. Prešov | 8.8.2025 | 183,90 EUR s DPH |
| DFB0601/25 | OMES spol. s.r.o. | 8.8.2025 | 293,36 EUR s DPH |
