Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0019/18 | BRIPET Ján Briestenský | 16.1.2018 | 432,32 EUR s DPH |
| DFB0020/18 | Jakub Ilavský | 16.1.2018 | 163,50 EUR s DPH |
| DFB0007/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.1.2018 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0008/18 | VEHOX,s.r.o. | 12.1.2018 | 178,91 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | Jakub Ilavský | 12.1.2018 | 58,25 EUR s DPH |
| DFB0010/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12.1.2018 | 186,96 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.1.2018 | 344,65 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.1.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.1.2018 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0014/18 | VEHOX,s.r.o. | 15.1.2018 | 150,92 EUR s DPH |
| DFB0015/18 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 16.1.2018 | 282,00 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.1.2018 | 494,55 EUR s DPH |
| DFB0905/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 10.1.2018 | 1 418,04 EUR s DPH |
| DFB0906/17 | INTA | 10.1.2018 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0907/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.1.2018 | 6,04 EUR s DPH |
| DFB0908/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.1.2018 | 13,13 EUR s DPH |
| DFB0909/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2018 | 6 404,83 EUR s DPH |
| DFB0910/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2018 | 6 469,24 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 10.1.2018 | 54,90 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | Magna Energia | 11.1.2018 | 639,74 EUR s DPH |
