Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0226/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.4.2018 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | Magna Energia | 12.4.2018 | 1 133,69 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | Magna Energia | 12.4.2018 | 590,00 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.4.2018 | 117,92 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.4.2018 | 381,10 EUR s DPH |
| DFB0206/18 | Slovak Telekom a.s. | 6.4.2018 | 37,99 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | REVAK s.r.o. | 9.4.2018 | 29,10 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2018 | 5 884,90 EUR s DPH |
| DFB0210/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2018 | 6 137,09 EUR s DPH |
| DFB0211/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.4.2018 | 198,79 EUR s DPH |
| DFB0213/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2018 | 41,65 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2018 | 204,92 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | Združenie majiteľov TKR | 6.4.2018 | 34,00 EUR s DPH |
| DFB0204/18 | Beel RNDr.Branislav Lipták | 6.4.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0205/18 | OMES Spol. s.r.o. | 6.4.2018 | 144,60 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | Bartošek, s.r.o. | 29.3.2018 | 1 208,52 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | Bartošek, s.r.o. | 29.3.2018 | 631,15 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | PEZA | 29.3.2018 | 887,32 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | Magna Energia | 6.4.2018 | 591,42 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | Magna Energia | 6.4.2018 | 1 476,19 EUR s DPH |
