Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0288/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 54,86 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 35,24 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 644,22 EUR s DPH |
| DFB0305/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 15.5.2018 | 2 006,58 EUR s DPH |
| DFB0309/18 | DENTUR s.r.o. | 15.5.2018 | 42,60 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 36,60 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | CLEAN TONERY | 9.5.2018 | 3 090,00 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | PEZA | 30.4.2018 | 537,92 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2018 | 38,32 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.5.2018 | 36,68 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 51,79 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2018 | 3 213,30 EUR s DPH |
| DFB0303/18 | Magna Energia | 11.5.2018 | 906,48 EUR s DPH |
| DFB0304/18 | Magna Energia | 11.5.2018 | 302,95 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 9.5.2018 | 300,19 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | Tabita s.r.o. | 11.5.2018 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 11.5.2018 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2018 | 3 195,67 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 96,12 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 613,23 EUR s DPH |
