Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0322/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 21.5.2018 | 279,16 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 21.5.2018 | 146,16 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | K&L TRADE s.r.o. | 22.5.2018 | 169,66 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | REVAK s.r.o. | 22.5.2018 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0306/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.5.2018 | 629,48 EUR s DPH |
| DFB0307/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.5.2018 | 60,88 EUR s DPH |
| DFB0310/18 | PEZA | 16.5.2018 | 454,29 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 18.5.2018 | 186,49 EUR s DPH |
| DFB0298/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.5.2018 | 174,99 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 286,51 EUR s DPH |
| DFB0266/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 331,83 EUR s DPH |
| DFB0340/18 | ERAJJ s.r.o. | 28.5.2018 | 246,00 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2018 | 4,93 EUR s DPH |
| DFB0292/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.5.2018 | 339,91 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2018 | 13,75 EUR s DPH |
| DFB0272/18 | Bartošek, s.r.o. | 30.4.2018 | 971,37 EUR s DPH |
| DFB0314/18 | Elena - Šulíková | 17.5.2018 | 140,70 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 163,57 EUR s DPH |
| DFB0311/18 | INTA | 16.5.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0308/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.5.2018 | 386,70 EUR s DPH |
