Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0003/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 4.1.2019 | 254,45 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 4.1.2019 | 75,89 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.1.2019 | 103,29 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.1.2019 | 166,22 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 418,00 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 40,99 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.1.2019 | 100,46 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 3.1.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | Jakub Ilavský | 3.1.2019 | 68,52 EUR s DPH |
| DFB0889/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2019 | 12,61 EUR s DPH |
| DFB0888/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0887/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2019 | 8,52 EUR s DPH |
| DFB0886/18 | Magna Energia | 11.1.2019 | 563,52 EUR s DPH |
| DFB0885/18 | Magna Energia | 11.1.2019 | 942,12 EUR s DPH |
| DFB0884/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2019 | 6 303,63 EUR s DPH |
| DFB0883/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2019 | 6 281,89 EUR s DPH |
| DFB0882/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 10.1.2019 | 1 372,73 EUR s DPH |
| DFB0881/18 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 9.1.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0880/18 | INTA | 9.1.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0879/18 | INTA | 9.1.2019 | 28,80 EUR s DPH |
