Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0528/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.8.2018 | 396,18 EUR s DPH |
| DFB0529/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.8.2018 | 130,25 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.7.2018 | 829,89 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.7.2018 | 564,31 EUR s DPH |
| DFB0534/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.8.2018 | 2 447,16 EUR s DPH |
| DFB0535/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.8.2018 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.8.2018 | 223,99 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | Združenie majiteľov TKR | 14.8.2018 | 34,00 EUR s DPH |
| DFB0550/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 17.8.2018 | 1 858,31 EUR s DPH |
| DFB0523/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 10,49 EUR s DPH |
| DFB0524/18 | Slovak Telekom a.s. | 6.8.2018 | 51,12 EUR s DPH |
| DFB0525/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.8.2018 | 130,55 EUR s DPH |
| DFB0532/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.8.2018 | 167,71 EUR s DPH |
| DFB0533/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.8.2018 | 2 591,07 EUR s DPH |
| DFB0520/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 14,40 EUR s DPH |
| DFB0521/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 777,61 EUR s DPH |
| DFB0522/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 51,26 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.7.2018 | 135,15 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.8.2018 | 244,87 EUR s DPH |
| DFB0519/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.8.2018 | 45,34 EUR s DPH |
