Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0555/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 21.8.2018 | 51,26 EUR s DPH |
| DFB0556/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 21.8.2018 | 354,06 EUR s DPH |
| DFB0560/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.8.2018 | 433,24 EUR s DPH |
| DFB0562/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.8.2018 | 95,56 EUR s DPH |
| DFB0551/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.8.2018 | 146,24 EUR s DPH |
| DFB0561/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.8.2018 | 120,42 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.8.2018 | 69,70 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | PEZA | 15.8.2018 | 511,48 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.8.2018 | 176,95 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.8.2018 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 20.8.2018 | 170,02 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2018 | 21,76 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | JM-GAS Ján Motlo | 17.8.2018 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0552/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 20.8.2018 | 186,82 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.8.2018 | 523,96 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.8.2018 | 13,68 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.8.2018 | 2,62 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.8.2018 | 174,97 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.8.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.8.2018 | 384,57 EUR s DPH |
