Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0644/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 27.8.2025 | 458,24 EUR s DPH |
| DFB0656/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 28.8.2025 | 336,58 EUR s DPH |
| DFB0652/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 27.8.2025 | 295,36 EUR s DPH |
| DFB0684/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.9.2025 | 3 627,38 EUR s DPH |
| DFB0683/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.9.2025 | 4 149,66 EUR s DPH |
| DFB0655/25 | VEHOX,s.r.o. | 28.8.2025 | 767,67 EUR s DPH |
| DFB0677/25 | VEHOX,s.r.o. | 8.9.2025 | 476,54 EUR s DPH |
| DFB0696/25 | K&L TRADE s.r.o. | 16.9.2025 | 163,84 EUR s DPH |
| DFB0695/25 | K&L TRADE s.r.o. | 16.9.2025 | 163,84 EUR s DPH |
| DFB0669/25 | JC Media s.r.o. | 5.9.2025 | 407,01 EUR s DPH |
| DFB0658/25 | PENAM SLOVAKIA | 28.8.2025 | 927,45 EUR s DPH |
| DFB0667/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 5.9.2025 | 1 219,52 EUR s DPH |
| DFB0668/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 5.9.2025 | 1 372,41 EUR s DPH |
| DFB0692/25 | Ivan Ďuriš | 10.9.2025 | 354,00 EUR s DPH |
| DFB0682/25 | POLEŠKO, s.r.o. | 9.9.2025 | 63,96 EUR s DPH |
| DFB0659/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 3.9.2025 | 1 084,00 EUR s DPH |
| DFB0660/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 3.9.2025 | 2 448,00 EUR s DPH |
| DFB0636/25 | Jakub Ilavský | 20.8.2025 | 294,89 EUR s DPH |
| DFB0632/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 818,06 EUR s DPH |
| DFB0635/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 20.8.2025 | 59,70 EUR s DPH |
