Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0078/19 | Združenie majiteľov TKR | 7.2.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.2.2019 | 42,98 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.2.2019 | 23,92 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | Magna Energia | 6.2.2019 | 666,80 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | Magna Energia | 6.2.2019 | 1 478,17 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.2.2019 | 329,48 EUR s DPH |
| DFB0066/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.2.2019 | 600,54 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 35,59 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 81,12 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.1.2019 | 294,58 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | Jakub Ilavský | 28.1.2019 | 104,26 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.1.2019 | 59,40 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | Jakub Ilavský | 24.1.2019 | 25,40 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 4.2.2019 | 295,42 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | 3P - Projekt n.o. | 5.2.2019 | 384,00 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 30.1.2019 | 41,84 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 34,16 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 145,98 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | PEZA | 28.1.2019 | 393,17 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.1.2019 | 448,20 EUR s DPH |
