Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0593/18 | Magna Energia | 10.9.2018 | 220,56 EUR s DPH |
| DFB0612/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.9.2018 | 126,36 EUR s DPH |
| DFB0613/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.9.2018 | 267,01 EUR s DPH |
| DFB0614/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.9.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0615/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 17.9.2018 | 195,22 EUR s DPH |
| DFB0626/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 21.9.2018 | 168,72 EUR s DPH |
| DFB0631/18 | Ludevit Gereg - servis | 25.9.2018 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0606/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.9.2018 | 173,32 EUR s DPH |
| DFB0608/18 | PEZA | 13.9.2018 | 463,08 EUR s DPH |
| DFB0603/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.9.2018 | 528,29 EUR s DPH |
| DFB0605/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.9.2018 | 92,59 EUR s DPH |
| DFB0599/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.9.2018 | 76,90 EUR s DPH |
| DFB0602/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.9.2018 | 21,12 EUR s DPH |
| DFB0595/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2018 | 5,15 EUR s DPH |
| DFB0596/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2018 | 12,36 EUR s DPH |
| DFB0610/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 14.9.2018 | 189,48 EUR s DPH |
| DFB0598/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.9.2018 | 375,71 EUR s DPH |
| DFB0601/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.9.2018 | 87,58 EUR s DPH |
| DFB0586/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.9.2018 | 230,98 EUR s DPH |
| DFB0588/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.9.2018 | 392,98 EUR s DPH |
