Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0666/18 | OMES spol. s.r.o. | 8.10.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0667/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.10.2018 | 2 976,13 EUR s DPH |
| DFB0668/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.10.2018 | 2 767,95 EUR s DPH |
| DFB0680/18 | INTA | 11.10.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0658/18 | Slovak Telekom a.s. | 4.10.2018 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0659/18 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 4.10.2018 | 181,46 EUR s DPH |
| DFB0651/18 | Peter Staňo-Moden | 2.10.2018 | 1 869,99 EUR s DPH |
| DFB0634/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.9.2018 | 253,30 EUR s DPH |
| DFB0644/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 1.10.2018 | 205,99 EUR s DPH |
| DFB0648/18 | Magna Energia | 2.10.2018 | 591,42 EUR s DPH |
| DFB0649/18 | Magna Energia | 2.10.2018 | 1 476,19 EUR s DPH |
| DFB0650/18 | Peter Staňo-Moden | 2.10.2018 | 1 349,99 EUR s DPH |
| DFB0660/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 5.10.2018 | 118,70 EUR s DPH |
| DFB0662/18 | Združenie majiteľov TKR | 5.10.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0643/18 | OMES spol. s.r.o. | 1.10.2018 | 4 836,00 EUR s DPH |
| DFB0640/18 | PEZA | 30.9.2018 | 547,90 EUR s DPH |
| DFB0641/18 | Bartošek, s.r.o. | 30.9.2018 | 413,22 EUR s DPH |
| DFB0642/18 | Bartošek, s.r.o. | 30.9.2018 | 966,45 EUR s DPH |
| DFB0636/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 28.9.2018 | 273,95 EUR s DPH |
| DFB0637/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.9.2018 | 272,12 EUR s DPH |
