Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0081/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.2.2019 | 781,86 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.1.2019 | 838,51 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | Jakub Ilavský | 31.1.2019 | 173,36 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | UNIVERZAL-PVC s.r.o. | 18.2.2019 | 198,96 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.2.2019 | 2 615,30 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | INTA | 14.2.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | PEZA | 7.2.2019 | 8,40 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | PEZA | 7.2.2019 | 9,50 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.2.2019 | 8,27 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.2.2019 | 362,80 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | PEZA | 31.1.2019 | 513,58 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | Jakub Ilavský | 31.1.2019 | 57,80 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.2.2019 | 5 233,00 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.2.2019 | 5 474,00 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | OMES spol. s.r.o. | 12.2.2019 | 618,00 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 12.2.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.2.2019 | 166,76 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.2.2019 | 199,92 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.2.2019 | 1 619,69 EUR s DPH |
